销售会计在为客户开票时的工作流程通常包括以下步骤：

1. 收到客户的要货订单和货款，确保信息准确无误。
2. 核对发货单据，确认产品名称、数量与发货一致。
3. 检查开票价格是否与协议一致，如有变动，与业务经理沟通确认。
4. 提供开票信息给税务开票员，说明发票备注等细节。
5. 审核开具的发票，确保发票的张数、客户信息、金额和产品描述正确无误。
6. 将发票寄送给客户，并记录快递单号以便追踪。
7. 跟踪发票签回单，确认客户已收到发票并挂账。

相应的会计分录如下（假设产品已发出，款项已收到）：

借：应收账款（或银行存款）
贷：主营业务收入
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）

如果产品发出但款项未收到，会计分录会有所不同，可能会涉及“发出商品”科目。请根据实际情况调整上述步骤和分录。