在SAP系统中，每月外汇评估（外币估值）的正确做法通常包括以下几个步骤：

1. 设置评估策略：确定评估方法，如期末评估并在下期初冲回。这通常在财务会计的相应配置中完成，例如路径：财务会计 > 应收应付 > 业务交易 > 结算 > 评估 > 外币估值 > 准备外币评估的自动过账。

2. 配置科目：设置汇兑损益科目，如KDB，以及可能的换算调整科目。确保涉及外币的科目已经配置好用于评估。

3. 执行评估：使用事务码OBA1或其他相关事务码执行外币评估。这会根据设定的评估策略计算汇率差异。

4. 生成凭证：系统会自动生成调整凭证，记录因汇率变动产生的汇兑损益。凭证通常会包含正负两笔分录，分别对应汇兑收益和损失。

5. 冲销处理：如果采用期末评估、下期初冲回的策略，那么在下个月初，系统会生成冲销凭证，消除上月的评估影响。

6. 检查和调整：确保评估报告按行项目显示，以便于检查和审计。如果需要，可以调整相关参数以优化评估过程。

7. 月结处理：在进行月度财务结算时，确保外币评估已完成，并且所有相关调整已准确记录。

请注意，这些步骤是基于标准SAP流程的一般描述，具体操作可能会因企业的特定配置和需求而有所不同。在执行外汇评估时，应遵循企业内部的会计政策和当地会计准则。