如果您的公司不存在其他综合收益和盈余公积的问题，并且会计期间是一致的，那么差异可能源于以下几个方面：

1. 会计错误：检查最近的会计分录，确保没有输入错误或遗漏的调整。

2. 非调整事项：确认您处理的事项是否属于资产负债表日后非调整事项，这类事项不应影响资产负债表日的财务报表。

3. 现金流调整：确保在调整利润分配的同时，相应的现金流也得到了正确处理，比如涉及的现金支付或收款。

4. 报表编制错误：再次核对资产负债表和利润表的编制，确保所有项目都正确无误。

5. 收入或费用的确认：检查是否有收入或费用被错误地提前或滞后确认，这可能导致利润表和资产负债表的不匹配。

如果以上步骤都无法找到问题所在，建议咨询专业的会计师或审计师进行详细审查。他们可以帮助识别潜在的复杂会计问题，并提供解决方案。