在采购合同中，买方通常应该对发票有以下要求：

1. 类型：买方应要求卖方提供符合当地税法规定的增值税专用发票，以便买方可以进行进项税额的抵扣。如果买方是小规模纳税人，可能不需要增值税专用发票，但需要卖方提供普通发票。

2. 内容：发票内容应与采购合同一致，包括商品或服务的名称、规格、数量、单价、总价、税率和税额。此外，发票上应清晰列明卖方的名称、纳税人识别号、地址、电话和开户银行及账号。

3. 时间：买方应要求卖方在交付货物或完成服务后尽快开具发票，通常是在验收合格后的一定期限内。这有助于确保买方能在规定的时间内进行税款抵扣。

4. 合规性：发票必须真实、合法，不得虚开、代开，否则可能导致税务问题。买方有权要求卖方保证发票的真实性，并承担因发票问题引发的法律责任。

5. 认证：对于增值税专用发票，买方应要求卖方在开具后及时进行认证，以便在规定的期限内进行进项税额的抵扣。

6. 损失和错误：合同中应明确如果发票丢失、损坏或开具错误的责任归属，以及处理办法，如重新开具发票的费用和时间限制。

7. 抵扣限制：如果采购的货物或服务用于非应税项目，如免税、简易计税、集体福利或个人消费，买方应了解哪些进项税额不能抵扣，并在合同中明确相关条款。

请注意，具体的合同条款应根据当地的税法和实际情况制定，上述要求是一般性的指导，可能需要根据具体法律环境进行调整。